کاربرد و ضرورت فرم کنترل دسترسی سامانههای بانکی
کنترل دورهای و بازنگری مداوم سطوح دسترسی کاربران به پرتالها و پلتفرمهای بانکی شرکتی، یکی از الزامات اساسی حسابرسی داخلی و کنترلهای حفاظتی است. دانلود فرم کنترل دسترسی سامانههای بانکی به مدیران فناوری اطلاعات و مالی کمک میکند تا وضعیت فعال، تعلیق یا مسدود بودن دسترسیهای کلیه کاربران را ممیزی کنند.
این فرم در سازمانهای متوسط و بزرگ برای اجرای پایشهای ماهانه، فصلی و سالانه دسترسیها به کار میرود تا مطمئن شوند پرسنلی که تغییر سمت داده یا قطع همکاری کردهاند، هیچگونه دسترسی فعالی به اینترنت بانک، سامانههای پایا و ساتنا یا چکاد ندارند.
- ثبت تاریخ بازنگری دورهای، نام ممیز و فهرست حسابهای بانکی تحت نظارت
- بررسی وضعیت احراز هویت دومرحلهای، تاریخ انقضای پسوردها و تغییرات اخیر نقشها
- مستندسازی علل ابطال یا اصلاح دسترسیها همراه با دستور مستقیم مدیریت مالی
این محصول با فرمت استاندارد اداری در دو نسخه word و pdf پیادهسازی شده تا تمامی نیازهای چکلیستهای کنترل داخلی و ارزیابی ریسک را به صورت ساختاریافته پوشش دهد.
خدمات تخصصی و شخصیسازی در پایگاه فرم
«پایگاه فرم» مرجع آنلاین فرمهای استاندارد مدیریتی، مالی و کنترلی است. در صورت تمایل به ادغام این چکلیست با استانداردهای مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) یا اضافه کردن فیلدهای اختصاصی، کارشناسان «پایگاه فرم» در اسرع وقت آماده پشتیبانی هستند. شماره تماس پشتیبانی و سفارش: 09910272844.
نظرات و بازخورد کاربران
بهنام یوسفی (سربازرس حسابرسی داخلی):
چکلیست بسیار کاملی است. در ممیزی پایان سال مالی برای اثبات کنترلهای داخلی خزانهداری از این فرم استفاده کردیم.
مریم احمدی (مدیر IT):
طراحی ماتریسی کاربران و دسترسیها در فایل ورد خیلی تمیز پیاده شده و ویرایش آن وقت زیادی نگرفت.
حمیدرضا زمانی (سرپرست مالی):
برای پایش فصلی دسترسی بانکهای سپه و ملت عالی جواب داد. کیفیت و دقت فرمت استاندارد آن ستودنی است.