پس از اعلام مفقودی سند، بررسی علت ریشهای رخداد برای جلوگیری از تکرار آن ضروری است. فرم بررسی علت مفقودی سند برای ثبت مشخصات سند، مسیر گردش، آخرین محل و دارنده، سوابق امانت، مصاحبه با افراد مرتبط، کنترل محیط بایگانی، نواقص فرآیندی و علت مستقیم و ریشهای طراحی شده است. این فرم به تفکیک خطای انسانی، ضعف کنترل، نقص سامانه یا رخداد امنیتی و تعیین اقدام مناسب کمک میکند.
این فایل در پایگاه فرم با فرمتهای Word و PDF ارائه شده است. برای افزودن روش تحلیل پنج چرا، نمودار علت و معلول، فهرست شواهد، نظر تیم بررسی، ارزیابی مسئولیت یا برنامه اقدام اصلاحی و پیشگیرانه، با شماره 09910272844 در ارتباط باشید.
نظرات کاربران:
- "برای پیدا کردن علت ریشهای مفقودی پرونده بسیار کاربردی بود." - مونا رستمی، کارشناس کنترل داخلی
- "سوابق گردش سند و اظهارات افراد مرتبط را کامل ثبت میکند." - امیر کاظمی، مدیر بازرسی
- "فایل Word را برای اجرای روش پنج چرا شخصیسازی کردیم." - مهدی علوی، مسئول بهبود فرآیندها